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2017年余干县森林公安局部门决算公开表

2018-09-19 15:44:38 本站原创 佚名 【字体: 点击数:
余干县森林公安局部门2017年部门决算
目    录
第一部分  部门概况
    一、部门主要职责
    二、部门基本情况
第二部分  2017年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、机关运行经费情况说明
    六、政府采购支出情况说明
    七、国有资产占用情况说明
    八、预算绩效情况说明
第三部分  2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    九、国有资产占用情况表
第四部分  名词解释
第一部分  余干县森林公安局部门概况
一、部门主要职能
    贯彻执行党和国家有关森林公安工作的方针政策、法律法规;负责指导全市森林公安工作,管理森林公安队伍;协调、督促和查处破坏森林资源和国家、省、市重点保护野生动植物的案件,做好林业行政执法工作;负责指导、监督全市森林防火工作,组织实施全市森林防火规划;发布森林火灾信息;承办市护林防火指挥部办公室的日常工作;负责机关安全、信访、综合治理工作;负责市公安局、市林业局和省森林公安局交办的有关工作事项。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:余干县森林公安局本级。
本部门2017年年末编制人数10人,其中行政编制10人,事业编制0人;年末实有人数10人,其中在职人员10人,离休人员0人,退休人员0人;年末学生人数0人。
第二部分  2017年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计161.61万元,其中上年结转和结余0万元,较上年下降0%;本年收入合计1,616,070.38元,较上年下降14.93%,主要原因是:
本年收入的具体构成为:财政拨款收入161.61万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元,占0%。  
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计161.61万元,其中本年支出合计161.61万元,较上年下降14.93%,主要原因是:压缩开支。
年末结转和结余0万元,较上年下降0%,主要原因是:
本年支出的具体构成为:基本支出136.29万元,占84.33%;项目支出25.32万元,占15.67%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。  
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为117.94万元,决算数为161.61万元,完成年初预算的137.02%;年末财政拨款结转和结余年初预算数为0万元,决算数为0万元,预决算差额0万元。预决算差异的主要原因是:调整预算。
按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;国防支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;公共安全支出年初预算数为117.94万元,决算数为151.29万元,完成年初预算的128.27%;教育支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;科学技术支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;文化体育与传媒支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;社会保障和就业支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;节能环保支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;农林水支出年初预算数为0万元,决算数为10.32万元,完成年初预算的0%;交通运输支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;资源勘探信息支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;商品服务业支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;金融支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;国土海洋气象支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;住房保障支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;粮油物资储备支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;其他支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;债务付息支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。
    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出95.99万元,较上年增长9.17%,主要原因是:人员增资。
商品和服务支出40.3万元,较上年下降2.54%,主要原因是:
压缩开支。
对个人和家庭补助支出0万元,较上年下降100%,主要原因是:
退休人员由社保负担。
其他资本性支出0万元,较上年下降0%%,主要原因是:
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为14.5万元(指当年预算安排数,不含上年结转结余),决算数为13.22万元(含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出),完成预算的91.17%,决算数较上年下降4.34%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降0%。主要原因是:
(二)公务接待费支出年初预算数为5.5万元,决算数为4.98万元,完成预算的90.45%,决算数较上年下降0.21%。主要原因是:
减少业务接待。
(三)公务用车购置及运行维护费支出8.24万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降0%。主要原因是:
公务用车运行维护费支出年初预算数为9万元,决算数为8.24万元,完成预算的91.6%,决算数较上年下降6.68%。主要原因是:
严格执行车辆管理。
五、机关运行经费情况说明
本部门2017 年度机关运行经费支出40.3万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年减少1.05万元;下降2.54%。主要原因是:压缩经费开支。
六、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额6.5万元,其中:政府采购货物支出6.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额   万元,占政府采购支出总额的  %,其中:授予小微企业合同金额   万元,占政府采购支出总额的   %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)
七、国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是                                       ;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
八、预算绩效情况说明
    (一)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目   个,共涉及资金   万元,自评覆盖率达到    %。
    组织对“        ”等    个项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出      万元。从监控情况来看,        
(请对绩效监控情况进行简单说明)。
    组织对   个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出    万元。从评价情况来看,        
(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。
    (二)部门决算中项目绩效自评结果(选择一个项目)。我部门今年将在省级部门决算中公开      及      项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,       项目自评得分为      分。发现的主要问题及原因:
一是
二是
下一步改进措施:
一是
二是
(另附《项目支出绩效自评表》)。
第三部分  2017年部门决算表
(见附表)
第四部分  名词解释
名词解释应以财务会计制度规定、政府收支分类科目规定为准,部门可在此基础上适当细化。“三公”经费支出及机关运行经费支出口径必需说明。
 
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